Offene Arbeitsvorlagen
TPRMWissen: mit einem belastbaren Entwurf starten.
6 Vorlagen für Workshop, Register, Prüfung und Review. Ohne Formularzwang, direkt als Datei.
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Lieferanteninventar & Tiering
CSVLeistung, Abhängigkeit, Daten, Zugriffe, Substituierbarkeit, Fourth Parties und Kritikalität verbinden.
Typischer Owner: TPRM & Vendor Owner · Grundlage: ISO, KaitoSec
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Security Due-Diligence
CSVRisikobasierte Kernfragen zu Governance, Zugriff, Betrieb, Entwicklung, Vorfällen, BCM und Lieferkette.
Typischer Owner: Information Security · Grundlage: UP KRITIS / BSI, ISO, KaitoSec
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Evidenzanforderungsliste
CSVGeforderte Nachweise mit Scope, Gültigkeit, Prüfergebnis, Owner und Ablaufdatum steuern.
Typischer Owner: Assurance · Grundlage: ISO, KaitoSec
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Third-Party-Risikoregister
CSVSzenario, Auswirkung, Kontrolllücke, Behandlung, Restrisiko und Freigabe je Beziehung dokumentieren.
Typischer Owner: Risk Owner · Grundlage: EU, ISO, KaitoSec
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Jahresreview & Monitoring
CSVNachweise, SLA, Vorfälle, Änderungen, Maßnahmen und neue Risikosignale in einer Entscheidung bündeln.
Typischer Owner: Vendor Owner · Grundlage: ISO, KaitoSec
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Exit- und Offboarding-Plan
MDTrigger, Ersatz, Datenrückgabe, Zugangsende, Löschung, Wissenstransfer und Abschluss vorbereiten.
Typischer Owner: Service & Vendor Owner · Grundlage: ISO, BSI, KaitoSec
Ergebnisse nicht in einer weiteren Datei verlieren.
KaitoSec verbindet Anforderungen, Verantwortliche, Risiken, Maßnahmen und Nachweise in einem Arbeitsmodell.